| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 357720 | 001-001-0000357 | ₲ 109.994.900 | ₲ 103.607.196 | 05-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 357720 | 001-001-0000356 | ₲ 307.811.200 | ₲ 289.935.764 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 357720 | 001-001-0000355 | ₲ 134.504.100 | ₲ 126.693.079 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 357720 | 001-001-0000354 | ₲ 74.301.800 | ₲ 69.986.891 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago |