Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 358374 001-001-0002171 13442495 ₲ 390.150 ₲ 367.494 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 358374 001-001-0002170 13442495 ₲ 5.615.704 ₲ 5.289.584 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 358374 001-001-0002151 13442495 ₲ 3.543.140 ₲ 3.337.380 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 358374 001-001-0002150 13442495 ₲ 7.914.265 ₲ 7.454.661 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 358374 001-001-0002147 13442495 ₲ 5.436.090 ₲ 5.120.401 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 358374 001-001-0002146 13442495 ₲ 4.371.125 ₲ 4.117.281 27-01-2020 Ver Detalle del Pago
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