| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 358466 | 001-001-0039599 | ₲ 14.219.928 | ₲ 13.394.138 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago |