Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000115 ₲ 4.800.000 ₲ 4.521.251 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000010 ₲ 8.200.000 ₲ 7.723.804 04-03-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000010 ₲ 3.400.000 ₲ 3.202.012 04-03-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000103 ₲ 3.553.334 ₲ 3.346.982 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000088 ₲ 8.200.000 ₲ 7.723.804 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000082 ₲ 8.200.000 ₲ 7.723.804 24-10-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000075 ₲ 8.200.000 ₲ 7.723.804 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000070 ₲ 8.200.000 ₲ 7.798.051 03-09-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000055 ₲ 8.200.000 ₲ 7.798.051 25-07-2019 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 359537 002-001-0000051 ₲ 8.200.000 ₲ 7.798.051 02-07-2019 Ver Detalle del Pago
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