| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360777 | 001-001-0001424 | ₲ 1.075.000 | ₲ 1.012.572 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360777 | 001-001-0001423 | ₲ 1.075.000 | ₲ 1.012.572 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360777 | 001-001-0001422 | ₲ 1.075.000 | ₲ 1.012.572 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360777 | 001-001-0001420 | ₲ 1.075.000 | ₲ 1.012.572 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360777 | 001-001-0001419 | ₲ 1.075.000 | ₲ 1.012.572 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |