| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360777 | 001-001-0000695 | ₲ 965.000 | ₲ 961.491 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360777 | 001-001-0000655 | ₲ 1.475.000 | ₲ 1.469.636 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360777 | 001-001-0000625 | ₲ 1.475.000 | ₲ 1.469.636 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |