| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361094 | 001-001-0005122 | ₲ 22.871.500 | ₲ 21.543.290 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361094 | 001-001-0005051 | ₲ 57.128.500 | ₲ 53.810.892 | 02-10-2019 | Ver Detalle del Pago |