Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361506 001-001-0017985 ₲ 2.452.120 ₲ 2.309.719 28-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361506 001-001-0017578 ₲ 4.824.480 ₲ 4.544.309 04-11-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361506 001-001-0017203 ₲ 5.200.000 ₲ 4.898.022 24-09-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361506 001-001-0016434 ₲ 1.300.000 ₲ 1.295.273 13-05-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361506 001-001-0016433 ₲ 1.300.000 ₲ 1.295.273 13-05-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361506 001-001-0015627 ₲ 6.798.440 ₲ 6.403.636 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361506 001-001-0001562 ₲ 8.116.880 ₲ 7.645.512 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
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