| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361513 | 001-001-0006666 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.521.251 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361513 | 001-001-0006661 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.651.563 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |