| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 361557 | 001-002-0018922 | ₲ 260.000.000 | ₲ 244.901.091 | 20-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 361557 | 001-002-0018921 | ₲ 319.725.000 | ₲ 301.157.697 | 20-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 361557 | 001-002-0018920 | ₲ 369.123.000 | ₲ 347.687.021 | 20-06-2019 | Ver Detalle del Pago |