| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0001950 | ₲ 3.977.000 | ₲ 3.746.044 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0001944 | ₲ 3.894.000 | ₲ 3.667.866 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |