| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0000265 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.296.745 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |