| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361620 | 001-001-0000338 | ₲ 7.997.500 | ₲ 7.533.063 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |