| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361620 | 001-002-0000128 | ₲ 9.223.200 | ₲ 8.687.583 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361620 | 001-002-0000127 | ₲ 1.631.000 | ₲ 1.625.069 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |