| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 002-001-0000103 | ₲ 11.614.800 | ₲ 11.255.797 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 002-001-0000108 | ₲ 2.139.500 | ₲ 2.131.720 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361703 | 002-001-0000051 | ₲ 2.001.900 | ₲ 1.994.620 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago |