| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361826 | 001-001-0215584 | ₲ 3.017.728 | ₲ 2.842.480 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361826 | 001-001-0215858 | ₲ 1.582.000 | ₲ 1.576.247 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361826 | 001-001-0215586 | ₲ 1.410.000 | ₲ 1.404.873 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361826 | 001-001-0215584 | ₲ 18.567.272 | ₲ 17.483.793 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago |