| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361852 | 001-001-0009490 | ₲ 1.852.100 | ₲ 1.744.543 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361852 | 001-001-0009488 | ₲ 8.094.750 | ₲ 7.717.919 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |