Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 362247 | 001-001-0000402 | ₲ 3.681.000 | ₲ 3.080.729 | 01-07-2021 | Ver Detalle del Pago |