| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365578 | 001-001-0000620 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.752.727 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365578 | 001-001-0000612 | ₲ 13.000.000 | ₲ 12.245.055 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |