| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365678 | 001-001-0005014 | ₲ 13.322.100 | ₲ 12.547.117 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365678 | 001-001-0005013 | ₲ 334.677.631 | ₲ 315.208.520 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365678 | 001-001-0004905 | ₲ 15.655.393 | ₲ 14.746.242 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365678 | 001-001-0004905 | ₲ 37.372.997 | ₲ 35.202.644 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 365678 | 001-001-0004905 | ₲ 46.966.179 | ₲ 44.238.724 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |