| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 365858 | 001-001-0986978 | 13522495 | ₲ 17.884.000 | ₲ 16.845.428 | 26-11-2019 | Ver Detalle del Pago |