| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 366326 | 001-001-0003783 | ₲ 12.370.000 | ₲ 11.651.640 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 366326 | 001-001-0003744 | ₲ 24.740.000 | ₲ 23.303.281 | 07-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 366326 | 001-001-0003642 | ₲ 68.100.000 | ₲ 64.145.247 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 366326 | 001-001-0003552 | ₲ 29.250.000 | ₲ 27.551.373 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago |