| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 367017 | 001-001-0000500 | ₲ 117.140.000 | ₲ 110.337.361 | 01-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 367017 | 001-001-0000496 | ₲ 58.035.000 | ₲ 54.664.749 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago |