| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 367374 | 001-001-0000292 | ₲ 5.877.700 | ₲ 5.536.366 | 07-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 367374 | 001-001-0000291 | ₲ 37.650.065 | ₲ 35.463.623 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |