| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367402 | 001-001-0000644 | ₲ 3.120.000 | ₲ 3.023.564 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367402 | 001-001-0000636 | ₲ 1.000.000 | ₲ 996.364 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367402 | 001-001-0000632 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.195.636 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago |