| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367511 | 001-001-0072717 | ₲ 34.267.718 | ₲ 32.666.656 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367511 | 001-001-0072716 | ₲ 12.156.300 | ₲ 11.450.351 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |