Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 369133 002-001-0008699 ₲ 2.857.490 ₲ 2.691.547 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 369133 002-001-0008698 ₲ 1.587.510 ₲ 1.495.318 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 369133 002-001-0008694 ₲ 488.042 ₲ 459.701 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 369133 002-001-0008693 ₲ 1.606.265 ₲ 1.512.985 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 369133 002-001-0008690 ₲ 2.191.950 ₲ 2.064.658 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 369133 002-001-0008689 ₲ 912.510 ₲ 859.517 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 369133 002-001-0008686 ₲ 3.752.475 ₲ 3.534.559 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
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