| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369668 | 002-001-0000149 | ₲ 4.130.000 | ₲ 3.890.160 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago |