Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000926 ₲ 4.166.667 ₲ 3.924.698 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000925 ₲ 4.133.335 ₲ 3.893.302 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000924 ₲ 5.666.666 ₲ 5.337.588 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000923 ₲ 6.433.333 ₲ 6.059.731 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000919 ₲ 3.200.001 ₲ 3.014.168 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000917 ₲ 3.333.330 ₲ 3.139.754 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000916 ₲ 3.766.667 ₲ 3.547.927 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000915 ₲ 5.083.333 ₲ 4.788.131 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 369688 001-001-0000914 ₲ 3.533.335 ₲ 3.328.145 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
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