| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370052 | 001-001-0004096 | ₲ 34.127.900 | ₲ 32.442.395 | 13-03-2020 | Ver Detalle del Pago |