| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-001-0012186 | ₲ 78.000.000 | ₲ 74.368.914 | 09-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-001-0012161 | ₲ 87.750.000 | ₲ 83.665.029 | 09-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-001-0012075 | ₲ 78.000.000 | ₲ 74.368.914 | 09-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-001-0012070 | ₲ 87.750.000 | ₲ 83.665.029 | 09-09-2020 | Ver Detalle del Pago |