| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370205 | 001-001-0019712 | ₲ 5.086.070 | ₲ 4.790.708 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370205 | 001-001-0019870 | ₲ 14.997.000 | ₲ 14.126.083 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |