| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370438 | 001-001-0001667 | ₲ 168.000.000 | ₲ 158.243.782 | 02-06-2020 | Ver Detalle del Pago |