| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-001-0000322 | ₲ 2.747.500 | ₲ 2.587.945 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-001-0000321 | ₲ 10.022.334 | ₲ 9.440.310 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-001-0000320 | ₲ 22.409.520 | ₲ 21.108.138 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |