| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0000624 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.271.602 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0000623 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.108.360 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0000622 | ₲ 11.991.700 | ₲ 11.295.310 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0000621 | ₲ 2.145.000 | ₲ 2.020.434 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0000620 | ₲ 5.991.100 | ₲ 5.643.180 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago |