| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0003844 | ₲ 42.350.000 | ₲ 39.890.620 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0003788 | ₲ 1.090.000 | ₲ 1.026.701 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0003787 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.543.204 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |