| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0063821 | ₲ 5.900.000 | ₲ 5.611.516 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0062529 | ₲ 7.780.000 | ₲ 7.403.998 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0062000 | ₲ 11.280.000 | ₲ 10.754.889 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0061813 | ₲ 28.012.000 | ₲ 26.707.974 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |