| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 002-001-0010127 | ₲ 3.273.925 | ₲ 3.083.799 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 002-001-0010126 | ₲ 15.699.228 | ₲ 14.787.531 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 002-001-0010125 | ₲ 9.540.484 | ₲ 8.986.442 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago |