| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 002-001-0009506 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.419.273 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 002-001-0010310 | ₲ 7.335.294 | ₲ 6.909.313 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 002-001-0010137 | ₲ 11.193.860 | ₲ 10.543.802 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 002-001-0010136 | ₲ 8.108.697 | ₲ 7.637.803 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 002-001-0009802 | ₲ 24.999.100 | ₲ 23.547.333 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago |