| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374361 | 001-001-0041841 | ₲ 49.900.000 | ₲ 47.002.171 | 02-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374361 | 001-001-0041775 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.144.480 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago |