| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 374550 | 001-001-0075129 | ₲ 24.789.446 | ₲ 23.775.021 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago |