| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376466 | 001-001-0004202 | ₲ 31.768.660 | ₲ 29.923.767 | 10-09-2020 | Ver Detalle del Pago |