Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Gabinete Militar / Presidencia de la República | 377619 | 001-001-0014390 | ₲ 10.478.000 | ₲ 9.869.513 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |