| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379563 | 002-001-0000303 | ₲ 5.150.000 | ₲ 4.850.925 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379563 | 002-001-0000277 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.463.178 | 08-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 379563 | 002-001-0000275 | ₲ 2.070.000 | ₲ 1.949.789 | 08-09-2020 | Ver Detalle del Pago |