| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379886 | 001-001-0087055 | ₲ 16.718.000 | ₲ 15.747.141 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379886 | 001-001-0087036 | ₲ 31.202.540 | ₲ 29.749.987 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago |