Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0061484 ₲ 5.639.200 ₲ 5.311.717 13-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0059906 ₲ 11.278.400 ₲ 10.623.432 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0053622 ₲ 95.558.682 ₲ 90.009.328 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0053675 ₲ 2.459.160 ₲ 2.316.350 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0053672 ₲ 11.278.400 ₲ 10.623.432 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0053662 ₲ 5.639.200 ₲ 5.311.717 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0053635 ₲ 819.720 ₲ 816.739 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0053614 ₲ 5.639.200 ₲ 5.311.715 12-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0053609 ₲ 4.098.600 ₲ 3.860.583 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0053608 ₲ 15.373.521 ₲ 14.480.738 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
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