Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0005397 ₲ 6.032.400 ₲ 5.682.082 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0005392 ₲ 6.032.400 ₲ 5.676.762 13-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0005394 ₲ 6.032.400 ₲ 5.682.082 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0005393 ₲ 12.064.800 ₲ 11.364.164 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0005391 ₲ 4.928.775 ₲ 4.642.548 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0005390 ₲ 18.097.200 ₲ 17.046.246 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0005389 ₲ 12.064.800 ₲ 11.364.164 12-12-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0004290 ₲ 156.842.400 ₲ 147.734.134 15-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0004286 ₲ 12.064.800 ₲ 11.364.164 15-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380205 001-001-0004291 ₲ 33.771.000 ₲ 31.809.826 14-01-2021 Ver Detalle del Pago
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