| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380205 | 001-001-0001109 | ₲ 6.122.000 | ₲ 5.766.478 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380205 | 001-001-0001108 | ₲ 1.352.000 | ₲ 1.273.485 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |