| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382104 | 001-001-0002723 | ₲ 398.000.000 | ₲ 374.887.055 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382104 | 001-001-0002722 | ₲ 398.000.000 | ₲ 374.887.055 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago |