| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0000484 | ₲ 1.348.498 | ₲ 1.306.817 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0000478 | ₲ 856.874 | ₲ 807.114 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0000477 | ₲ 2.325.645 | ₲ 2.190.588 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0000475 | ₲ 2.078.747 | ₲ 1.958.029 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0000473 | ₲ 2.353.748 | ₲ 2.217.060 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382370 | 001-001-0000472 | ₲ 2.550.021 | ₲ 2.401.934 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |